为进一步强化条线尽职检查工作管理，邮储银行玉山县支行要求县支行尽职检查部门明确自身检查工作职责，准确把握检查内容和检查工作要求，不断提高制度执行能力，确保有效履行检查职责，县支行每季度保持着对支行的常态化检查、对邮政网点至少半年全覆盖检查。对发现的各类风险隐患及时下发风险防范建议，实现尽职检查工作常态化，确保全员防控、全过程防控，有效防范案件资金风险隐患。
做岗位制约、员工相互监督。在支行、网点层面大力宣传我行举报制度，公布举报电话和举报邮箱，鼓励员工主动举报违规行为，及时、深入核实员工举报信息，对员工违规违纪行为进行及时查处，并对举报查证属实的人员进行奖励，充分发挥员工监督的积极作用，使员工不敢违规、不想违规、不能违规意识增强。建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。（张莉）
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