建行长沙铁银支行规范柜面业务印章管理

     为落实支行员工行为排查工作要求，规范柜面业务印章管理，建行长沙铁银支行对所辖网点是否违规保管、使用业务用章的行为进行了全面排查。
     排查形式多样化，确保排查质量。排查内容多方面，确保排查全覆盖。一是本次对各网点及本级核算柜面印章实物共71枚、印章保管人71人次进行了全面排查，并将排查情况录入了新一代印章管理平台；二是核查了网点柜面人员临时离柜，印章是否及时放入保险柜或尾箱上锁保管；三是核查日常印章交接是否当面交接并有监交人，离岗超过3个工作日是否交出封存双人保管，封存印章保管是否符合制度期限；四是重点针对对公业务印章未使用电子印章的相关业务进行了核查，将实物印章与柜员办理业务稽核凭证进行比对。
      采取现场查看实物印章，并与印章管理平台印章保管人进行逐一核对；将网点保管的实物印章印模与支行采集留存的印模进行一一比对，核对其一致性；通过监控录像查看印章保管、使用、交接、按月现场检查情况是否合规；四是通过新一代系统提取相关检查数据进行非现场排查，排查网点负责人和营运主管检查频率是否符合制度要求。
     通过本次排查，营业网点印章管理制度执行到位，同时深入推进印章精细化管理，有效防范业务印章风险。

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