工行新余分行扎实开展基层行内控评价工作

为促进我行内部控制体系建设，有效防范和控制风险，客观、公正评价支行内控状况，新余分行认真贯彻落实省行关于做好2019年度支行内控评价工作的要求，扎实做好基层行内控评价工作。

一、高度重视，加强管理。新余分行高度重视2019年度支行内控评价工作，年初便将支行内控评价工作纳入了年度工作计划，以支行内控评价为契机，进一步完善支行内控管理制度，提高支行内控管理水平。

   二、精心组织，制定方案。为增强工作的前瞻性，按照上级行提出的工作目标和要求，制订了《新余分行2019年度支行内控评价方案》，方案对支行内控评价工作组织形式、评价对象、评价内容、评价时间及安排等进行了详细的规定，全面启动内控评价工作。

三、分工明确，落实责任。为确保评价工作有序开展，及时成立了由内控部总经理任组长、主评人，具有一定工作经验的内控人员为成员的评价小组，并将评价指标全部落实到人，要求评价人员树立高度的责任心，对本人评价的指标负责，评价组长、主评人对评价结果负责，认真履行评价职责，全面落实内控评价责任制。

4、 严格标准，确保质量。为确保评价工作质量，要求评价组成员在评价过程中，严格按照内控评价办法、指标评定标准、评价操作流程，对分配的指标逐项逐条一一对照检查，确保评价工作不留缺口和死角，从内控管理的根源上去发现问题、解决问题。以客观公正的态度，做到评价标准统一、评价程序统一、评价方法统一。 
5、 认真总结，落实整改。内控评价完成后，对内控评价工作情况进行认真的分析总结，对评价过程中发现的问题，要求被评价支行认真落实问题的整改，深入分析问题产生的原因，明确具体问题的整改措施、整改时限、整改责任人，以规章制度为准绳，对检查问题进行逐项纠正和完善，确保各项整改措施落到实处。