柳河农商行积极做好 内部规章制度库系统上线工作

为扎实推进内控合规工程，方便全体员工应用学习规章制度，柳河农商行合规风险部，积极做好内部规章制度库系统上线工作。一是全面采集数据。以原采集的规章制度分类关系表中制度数量为基数，加入新增的制度，认真、规范填写《规章制度文档属性采集表》。二是精准数据录入。我部按照操作手册操作流程，依次录入464个制度文档属性信息和上传制度电子版文档。三是认真数据校验。系统导出制度信息数据与《规章制度文档属性信息采集表》数据进行核对是否一致，确认无误后，加盖章的PDF扫描件，通过即时通讯发送至省联社法律合规部。