今年以来，山东农行临淄区支行以会计内控“三铁”创建活动为契机，强化会计反映与监督职能，健全会计工作体系，明确会计人员岗位责任制，完善会计管理事前预防、事中监督、事后检查职能，内控管理水平得到进一步提升。

    为确保创建“三铁”活动顺利开展，该行及时成立了创建“三铁”活动领导小组及办公室，加强组织实施， 落实岗位责任制 ，组织 学习《 中国农业银行山东省分行创建“三铁”活动实施方案》、《创建“三铁”活动考核标准》、《创建“三铁”活动考核办法》、《淄博市分行创建“三铁”活动工作流程》， 对辖内创建“活动”进行动员部署。同时，根据市行《创建会计内控“三铁”活动实施细则》，组织辖内网点，对照考核标准，逐项进行自查、整改。并对辖内每个网点建立了《会计内控创“三铁”台账》，台账包含检查项目、检查问题情况、问题整改情况、整改责任人等，以此作为评价依据。将日常监管、集中监督、查库“飞行队”、穿透式管理检查、会计监控系统、对账以及柜员卡、印章、掩码、现金箱等重点事项、重要环节、重点业务存在的问题，审计、银监局等非会计部门检查问题，认真登记台账，形成对机构、人员全面、动态的评价。通过检查、整改，逐步消除风险隐患。

    为做好 创建会计内控“三铁”活动 工作，该行与各网点负责人签定 创建会计内控“三铁” 工作责任书，明确双方的权利、义务及承担的相应责任，同时各网点与员工签定内部工作责任书，在工作中相互监督，相互制约 。